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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006582
Nro. de Timbrado
12913141
Monto de la Factura
₲ 8.985.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
06-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.463.217
IVA
₲ 245.045
Retención DNCP
₲ 31.693
Retención IVA
₲ 245.045
Retención Renta
₲ 245.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-159331
Monto Contrato
₲ 8.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.463.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341469
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales