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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Nro. de Timbrado
12840416
Monto de la Factura
₲ 8.504.090
Nro. de Orden de Pago
791
Fecha de Orden de Pago
04-12-2018
Fecha Emisión Cheque
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.010.234
IVA
₲ 773.099
Retención DNCP
₲ 29.996
Retención IVA
₲ 231.930
Retención Renta
₲ 231.930
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL GONZALEZ DE COLMAN
RUC
569203-2
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-163738
Monto Contrato
₲ 8.504.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.504.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.010.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351897
Nombre de la Licitación
18 - Adquisición de Artículos de Almacén
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud