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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-001-0017836
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 5.892.979
Nro. de Orden de Pago
738
Fecha de Orden de Pago
11-10-2018
Fecha Emisión Cheque
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.887.653
IVA
₲ 135.872
Retención DNCP
₲ 5.326
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
006/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-161699
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.892.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.887.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351244
Nombre de la Licitación
16 - Adquisición de Pasaje Aéreo
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud