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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006865
Nro. de Timbrado
13039287
Monto de la Factura
₲ 14.999.740
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
14-02-2019
Fecha Emisión Cheque
14-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.664
IVA
₲ 1.363.613
Retención DNCP
₲ 52.908
Retención IVA
₲ 409.084
Retención Renta
₲ 409.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
96/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-160675
Monto Contrato
₲ 33.161.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.765.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.839.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341209
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia