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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000688
Nro. de Timbrado
12815807
Monto de la Factura
₲ 12.900.000
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
06-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.150.862
IVA
₲ 351.818
Retención DNCP
₲ 45.502
Retención IVA
₲ 351.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-159231
Monto Contrato
₲ 12.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.548.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.150.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341469
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales