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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000766
Nro. de Timbrado
12289372
Monto de la Factura
₲ 12.966.500
Nro. de Orden de Pago
737
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.330.905
IVA
₲ 1.178.773
Retención DNCP
₲ 46.208
Retención IVA
₲ 353.632
Retención Renta
₲ 235.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
05 al 08
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155086
Monto Contrato
₲ 130.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.832.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.667.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341123
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica