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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00330
Nro. de Timbrado
12622715
Monto de la Factura
₲ 2.522.500
Nro. de Orden de Pago
880
Fecha de Orden de Pago
09-08-2018
Fecha Emisión Cheque
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.398.852
IVA
₲ 229.318
Retención DNCP
₲ 8.989
Retención IVA
₲ 68.795
Retención Renta
₲ 45.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL PICO GONZALEZ
RUC
1023627-9
Número de Contrato
011 al 015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-158941
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.762.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349569
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica