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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00361
Nro. de Timbrado
13074949
Monto de la Factura
₲ 2.282.500
Nro. de Orden de Pago
1079
Fecha de Orden de Pago
15-11-2018
Fecha Emisión Cheque
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.274.449
IVA
₲ 207.500
Retención DNCP
₲ 8.051
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL PICO GONZALEZ
RUC
1023627-9
Número de Contrato
011 al 015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-158941
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.762.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349569
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica