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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000951
Nro. de Timbrado
12811190
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. de Orden de Pago
1152
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.315.584
IVA
₲ 320.000
Retención DNCP
₲ 12.416
Retención IVA
₲ 96.000
Retención Renta
₲ 96.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-165730
Monto Contrato
₲ 4.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.052.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS PROYECTO CONACYT PINV15-1141
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica