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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0002823
Nro. de Timbrado
12734849
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. de Orden de Pago
188
Fecha de Orden de Pago
07-09-2018
Fecha Emisión Cheque
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.181
IVA
₲ 102.273
Retención DNCP
₲ 13.364
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 68.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIMAX SA
RUC
80060078-9
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-156958
Monto Contrato
₲ 3.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.566.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342035
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales