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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015824
Nro. de Timbrado
13789141
Monto de la Factura
₲ 10.888.324
Nro. de Orden de Pago
1500000430
Fecha de Orden de Pago
19-03-2020
Fecha Emisión Cheque
19-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.256.010
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.406
Retención IVA
₲ 296.954
Retención Renta
₲ 296.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-178577
Monto Contrato
₲ 144.161.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.161.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.789.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368615
Nombre de la Licitación
Contratación de seguros de automóviles y equipos de cantera de los tres frentes de servicios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc