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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009196
Nro. de Timbrado
13748971
Monto de la Factura
₲ 8.645.000
Nro. de Orden de Pago
1500001598
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.142.961
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.493
Retención IVA
₲ 235.773
Retención Renta
₲ 235.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-182437
Monto Contrato
₲ 27.011.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.011.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.442.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362183
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias para la Industria Nacional del Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc