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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001540
Nro. de Timbrado
13744615
Monto de la Factura
₲ 75.600.000
Nro. de Orden de Pago
251
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.209.702
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 266.662
Retención IVA
₲ 2.061.818
Retención Renta
₲ 2.061.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-181197
Monto Contrato
₲ 75.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.209.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366685
Nombre de la Licitación
Alquiler de Espacio Físico para Servidores de la INC (Servicio de Housing de Servidores)
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc