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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Nro. de Timbrado
13762368
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000984
Fecha de Orden de Pago
29-07-2020
Fecha Emisión Cheque
29-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO
RUC
1063366-9
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-175491
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.341.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360464
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Topografía para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc