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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009764
Nro. de Timbrado
13771320
Monto de la Factura
₲ 69.750.000
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.699.427
IVA
Retención DNCP
₲ 246.027
Retención IVA
₲ 1.902.273
Retención Renta
₲ 1.902.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-175825
Monto Contrato
₲ 69.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.699.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364523
Nombre de la Licitación
Adquisición de Transformador de Tensión para el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc