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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Nro. de Timbrado
13816906
Monto de la Factura
₲ 1.072.000
Nro. de Orden de Pago
1500000185
Fecha de Orden de Pago
06-02-2020
Fecha Emisión Cheque
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.009.746
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.781
Retención IVA
₲ 29.236
Retención Renta
₲ 29.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-182451
Monto Contrato
₲ 2.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.143.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.019.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas para Conservación Ambiental de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc