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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000789
Nro. de Timbrado
13448626
Monto de la Factura
₲ 36.499.120
Nro. de Orden de Pago
1648
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.379.516
IVA
Retención DNCP
₲ 128.742
Retención IVA
₲ 995.431
Retención Renta
₲ 995.431
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGISTICA GUARANI S.A.
RUC
80091256-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-25007-19-176781
Monto Contrato
₲ 36.499.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.499.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.379.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353659
Nombre de la Licitación
Adquisición de Conjuntos de Mesas y Sillas, Butacas Altas, Acondicionadores de Aire y Microondas para el Comedor del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc