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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048550
Monto de la Factura
₲ 533.280
Nro. de Orden de Pago
36163
Fecha de Orden de Pago
26-12-2012
Fecha Emisión Cheque
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 531.380
IVA
Retención DNCP
₲ 1.900
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GET LINE INTERNET SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80051355-0
Número de Contrato
003/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-46716
Monto Contrato
₲ 29.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.100.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.098.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227696
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado