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Datos del Pago
Nro. de Factura
006625
Monto de la Factura
₲ 2.540.000
Nro. de Orden de Pago
109
Fecha de Orden de Pago
17-12-2012
Fecha Emisión Cheque
22-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.415.493
IVA
Retención DNCP
₲ 9.052
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-53907
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.272.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.216.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229860
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TELEFONICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica