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Datos del Pago
Nro. de Factura
006383
Monto de la Factura
₲ 1.220.000
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
19-09-2012
Fecha Emisión Cheque
25-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.215.652
IVA
Retención DNCP
₲ 4.348
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-53907
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.272.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.216.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229860
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TELEFONICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica