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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002631
Monto de la Factura
₲ 3.775.680
Nro. de Orden de Pago
37873
Fecha de Orden de Pago
13-02-2013
Fecha Emisión Cheque
13-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.590.603
IVA
Retención DNCP
₲ 5.853
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
012/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-48833
Monto Contrato
₲ 3.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.596.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.590.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230777
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos y Productos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado