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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000061
Monto de la Factura
₲ 5.189.000
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
09-11-2012
Fecha Emisión Cheque
22-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.934.645
IVA
Retención DNCP
₲ 18.492
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-49542
Monto Contrato
₲ 55.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.534.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.506.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228656
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica