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Datos del Pago
Nro. de Factura
47629/47630/47632
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
21-06-2012
Fecha Emisión Cheque
27-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.389.491
IVA
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
352/040/0252/035360
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-52239
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.409.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.389.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229919
Nombre de la Licitación
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica