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Datos del Pago
Nro. de Factura
001410
Monto de la Factura
₲ 49.658.000
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
23-08-2012
Fecha Emisión Cheque
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.223.855
IVA
Retención DNCP
₲ 176.963
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-54471
Monto Contrato
₲ 49.658.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.400.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.223.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica