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Datos del Pago
Nro. de Factura
0004537
Monto de la Factura
₲ 1.901.400
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
07-11-2012
Fecha Emisión Cheque
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.808.196
IVA
Retención DNCP
₲ 6.776
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
34/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-59204
Monto Contrato
₲ 1.901.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.814.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.808.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica