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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002083
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
38971
Fecha de Orden de Pago
12-06-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
35/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-51693
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.778.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.337.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230324
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado