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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001492
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
78
Fecha de Orden de Pago
09-11-2012
Fecha Emisión Cheque
22-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.215.709
IVA
Retención DNCP
₲ 57.018
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
20/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-54535
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.646.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.539.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229853
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOCAL
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica