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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0030539
Nro. de Timbrado
11762684
Monto de la Factura
₲ 1.800.636
Nro. de Orden de Pago
1080
Fecha de Orden de Pago
30-08-2017
Fecha Emisión Cheque
30-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.712.372
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.417
Retención IVA
₲ 49.108
Retención Renta
₲ 32.739
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANGOPAR S.R.L.
RUC
80019441-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-136288
Monto Contrato
₲ 21.253.022
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.253.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.211.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316504
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Correas para las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc