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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016972
Nro. de Timbrado
12155556
Monto de la Factura
₲ 43.148
Nro. de Orden de Pago
757
Fecha de Orden de Pago
20-07-2017
Fecha Emisión Cheque
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.032
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 154
Retención IVA
₲ 1.177
Retención Renta
₲ 785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTRUMAQ S.A.
RUC
80037949-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-136285
Monto Contrato
₲ 228.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316504
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Correas para las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc