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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004444
Nro. de Timbrado
12145536
Monto de la Factura
₲ 27.900.000
Nro. de Orden de Pago
989
Fecha de Orden de Pago
18-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.532.393
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 99.425
Retención IVA
₲ 760.909
Retención Renta
₲ 507.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
077
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-138436
Monto Contrato
₲ 99.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.003.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325930
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc