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Datos del Pago
Nro. de Factura
025-004-0000454
Nro. de Timbrado
12071995
Monto de la Factura
₲ 64.000
Nro. de Orden de Pago
1082
Fecha de Orden de Pago
31-08-2017
Fecha Emisión Cheque
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.863
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 228
Retención IVA
₲ 1.745
Retención Renta
₲ 1.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-136290
Monto Contrato
₲ 3.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.352.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316504
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Correas para las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc