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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0113629
Nro. de Timbrado
12158109
Monto de la Factura
₲ 18.115.000
Nro. de Orden de Pago
1161
Fecha de Orden de Pago
19-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.227.036
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.555
Retención IVA
₲ 494.045
Retención Renta
₲ 329.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA PARANA S.A.
RUC
80024245-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-136287
Monto Contrato
₲ 18.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.115.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.227.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316504
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Correas para las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc