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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0140300
Nro. de Timbrado
12127698
Monto de la Factura
₲ 17.232.199
Nro. de Orden de Pago
1419
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.387.508
IVA
Retención DNCP
₲ 61.409
Retención IVA
₲ 469.969
Retención Renta
₲ 313.313
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CD-25007-17-142862
Monto Contrato
₲ 17.232.199
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.232.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.387.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333002
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel para la Industria Nacional del Cemento "Con Criterio de Sustentabilidad"
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc