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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Nro. de Timbrado
11204737
Monto de la Factura
₲ 24.244.000
Nro. de Orden de Pago
353
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.055.603
IVA
₲ 2.204.000
Retención DNCP
₲ 86.397
Retención IVA
₲ 661.200
Retención Renta
₲ 440.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-125035
Monto Contrato
₲ 24.821.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.821.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.630.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314707
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Informáticos y Accesorios Menores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica