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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002662
Nro. de Timbrado
11782972
Monto de la Factura
₲ 16.404.000
Nro. de Orden de Pago
548
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.599.905
IVA
₲ 1.491.273
Retención DNCP
₲ 58.458
Retención IVA
₲ 447.382
Retención Renta
₲ 298.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
160/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-125918
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.318.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.036.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303617
Nombre de la Licitación
Adquisción de Servicios de Productos Gráficos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia