- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001833
Nro. de Timbrado
11342506
Monto de la Factura
₲ 16.875.000
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
04-04-2016
Fecha Emisión Cheque
04-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.047.819
IVA
₲ 1.534.091
Retención DNCP
₲ 60.136
Retención IVA
₲ 460.227
Retención Renta
₲ 306.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-119322
Monto Contrato
₲ 16.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.047.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303377
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopias
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica