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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Nro. de Timbrado
11723232
Monto de la Factura
₲ 178.000
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.366
IVA
₲ 16.182
Retención DNCP
₲ 634
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-125306
Monto Contrato
₲ 178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314707
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Informáticos y Accesorios Menores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica