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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Nro. de Timbrado
11725507
Monto de la Factura
₲ 1.392.000
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
21-10-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.386.938
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.062
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Bautista Denis Peralta
RUC
4297954-4
Número de Contrato
647-653
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-126376
Monto Contrato
₲ 19.434.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.434.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.202.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304455
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica