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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000430
Nro. de Timbrado
11744896
Monto de la Factura
₲ 119.805.000
Nro. de Orden de Pago
550
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.932.377
IVA
₲ 10.891.364
Retención DNCP
₲ 426.941
Retención IVA
₲ 3.267.409
Retención Renta
₲ 2.178.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
176/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-130388
Monto Contrato
₲ 119.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.805.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.932.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318046
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia