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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000220
Nro. de Timbrado
11835094
Monto de la Factura
₲ 8.015.000
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.622.119
IVA
₲ 218.591
Retención DNCP
₲ 28.563
Retención IVA
₲ 218.591
Retención Renta
₲ 145.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-119975
Monto Contrato
₲ 16.982.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.105.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.413.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302011
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales