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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001154
Nro. de Timbrado
11625067
Monto de la Factura
₲ 2.328.235
Nro. de Orden de Pago
449
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.272.543
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 46.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
164/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-127211
Monto Contrato
₲ 29.981.631
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.723.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.045.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303636
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia