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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Nro. de Timbrado
11354872
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
27-04-2016
Fecha Emisión Cheque
27-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.166.690
IVA
₲ 1.545.455
Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
₲ 462.637
Retención Renta
₲ 309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fatima Naida Villalba de Sosa
RUC
2271504-5
Número de Contrato
48/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-118785
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303615
Nombre de la Licitación
Adqusición de Servicios de Fotocopias y Encuadernación
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia