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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038245
Nro. de Timbrado
11469759
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
250
Fecha de Orden de Pago
29-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.505
IVA
₲ 63.636
Retención DNCP
₲ 2.495
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-123706
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.941.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303613
Nombre de la Licitación
Adquisción de Seguros
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia