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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000150
Nro. de Timbrado
11414785
Monto de la Factura
₲ 15.023.900
Nro. de Orden de Pago
561
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.287.455
IVA
₲ 1.365.809
Retención DNCP
₲ 53.540
Retención IVA
₲ 409.743
Retención Renta
₲ 273.162
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS
RUC
2951246-8
Número de Contrato
178/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-130826
Monto Contrato
₲ 15.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.023.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.287.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319542
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Camineros
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia