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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000756
Nro. de Timbrado
11207289
Monto de la Factura
₲ 2.183.000
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
23-08-2016
Fecha Emisión Cheque
23-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.075.993
IVA
₲ 198.455
Retención DNCP
₲ 7.779
Retención IVA
₲ 59.537
Retención Renta
₲ 39.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
174/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122549
Monto Contrato
₲ 22.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.626.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.077.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303627
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia