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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Nro. de Timbrado
11813580
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
529
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
07-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY RAMON GONZALEZ PAIVA
RUC
3919645-3
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-130402
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.279.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309658
Nombre de la Licitación
Adquisición de Atuendos Deportivos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica