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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Nro. de Timbrado
11546963
Monto de la Factura
₲ 9.322.000
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
23-09-2016
Fecha Emisión Cheque
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.865.052
IVA
Retención DNCP
₲ 33.220
Retención IVA
₲ 254.237
Retención Renta
₲ 169.491
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELICA GARAY DE MARTINEZ
RUC
761069-6
Número de Contrato
159/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-125290
Monto Contrato
₲ 9.322.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.322.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.865.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303625
Nombre de la Licitación
Adquisición de Atuendos Deportivos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia