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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039412
Nro. de Timbrado
11717072
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.862
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 2.138
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-125867
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.105.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309691
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pólizas de Seguros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica