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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000026
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. de Orden de Pago
8810
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.806.866
IVA
₲ 172.727
Retención DNCP
₲ 6.771
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
₲ 34.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Arnaldo Duarte Grance
RUC
2475242-8
Número de Contrato
UOC Nº 13/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23013-12-58372
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.101.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.695.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242425
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Camioneta Chevrolet Blaizer Diesel
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan