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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005980
Monto de la Factura
₲ 6.684.372
Nro. de Orden de Pago
8914
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.356.716
IVA
₲ 607.670
Retención DNCP
₲ 23.821
Retención IVA
₲ 182.301
Retención Renta
₲ 121.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
UOC Nº 16/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23013-12-60358
Monto Contrato
₲ 8.912.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.684.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.356.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242355
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan